一、產品架構
二、主要功能

▲年度計劃管理

    維護年度審計計劃，報主管領導批準后再存檔，是月度審計計劃的編制依據。年度計劃審批信息集成在集團OA中以實時消息方式通知，業務系統中審批下達后存檔，將年度審計計劃狀態置為下達標記，條件為此時文件附件已提交；下達后年計劃及附件不可修改，已經下達并執行的年度計劃可以進行取消，不再執行。

▲月度計劃管理

    根據年度計劃維護月度計劃，月度計劃中指定人員和計劃開始及計劃完成時間，通過月度計劃項目可追溯至相關年度計劃,月度計劃可增加或修改。月度計劃審批同集團OA系統集成，集成方式同年度計劃管理。月度計劃狀態包含計劃、提交、領導審核完畢、下達等項，將月度審計劃狀態置為下達標記，下達后月度計劃內容仍然可以調整，已經執行的月度計劃可以予以取消，不再執行。

▲項目管理

    對于項目類型的月計劃,根據項目的模板生成各個項目的子任務，內容包括子任務名稱、計劃開始和計劃完成時間、完成人、需要提交的文檔、備注等信息，子任務默認狀態為‘未執行’，可指定項目的負責人、各子任務的執行人、替代人等。對子項目的計劃時間和內容等信息進行調整，子任務如果要求需要提交文檔，則對子任務報完工前必須提交文檔，否則不允許報完工，部分提交的文檔需要三級復核，復核人的意見和結論等信息系統需要保存。 對于項目的子任務進行狀態設置和完成進度反饋，如果項目子任務都已完工，則月度計劃和年度計劃中此項目狀態為已完工。 錄入審計發現的問題和審計結論等信息， 審計完成，被審計單位可查詢和導出本單位審計報告。
對于審計發現的問題，被審計單位可錄入整改的措施和實施情況。

三、特點特色

    審計管理系統以計劃管理、項目管理、文檔管理以及工作流管理為核心，是金城集團總體信息化發展規劃上不可或缺的重要一環。該系統將能大大提高廣大審計工作者的工作效率和審計成果利用率，滿足審計業務的需求，最終滿足集團的發展戰略和經營目標的需要，是利用信息技術和數據庫手段實現對審計項目管理工作創新的有效推動。